4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 31/05/2016 ATÉ 31/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
6
Data de Lançamento: 31/05/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
5400/2016
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
1
6368/000-2016       
116,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - SÃO PAULO/SP DIA: 06/05/2016 - SAÍDA: 08h00 - RETORNO: 22h00 E SÃO PAULO/SP DIA: 
10/05/2016 - SAÍDA: 03h00 - RETORNO: 16h00 - VIAGEM A SERVIÇO DO CRAM - GABINETE
Vl.Total:
116,64
Un.:
Quantidade:
3,0000
38,88
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
51
34/016-2016       
84,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ALMOXARIFADO, SESMT, PAÇO E 
TERMINAL RODOVIÁRIO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
84,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
84,02
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/033-2016       
25.860,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 05/2016 - C/C 5.103-9 FPM BC 1119
Vl.Total:
25.860,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
25.860,87
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/034-2016       
165,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 05/2016 - C/C 7.749-6 FEP FEL LEI 7525 BC 1118
Vl.Total:
165,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
165,46
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/035-2016       
114,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 05/2016 - C/C 283.141-4 ICMS BC 1129
Vl.Total:
114,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
114,03
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/036-2016       
7,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 05/2016 - C/C 5.202-7 ITR BC 1102
Vl.Total:
7,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,98
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/037-2016       
556,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 05/2016 - C/C 7.749-6 ANP FEL LEI 7525 BC 1118
Vl.Total:
556,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
556,14
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/038-2016       
245,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 05/2016 - C/C 13.990-4 CFM BC 1120
Vl.Total:
245,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
245,22
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
74
16/011-2016       
340,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 05/2016 - C/C 51030-0 BB - BC 1800
Vl.Total:
340,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
340,24
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
74
16/012-2016       
502,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 05/2016 - C/C 507981-0 BB - BC 1121
Vl.Total:
502,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
502,74
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/015-2016       
3.317,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 05/2016 - C/C 142-0 CEF - BC 1331
Vl.Total:
3.317,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.317,40
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/016-2016       
13.727,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 05/2016 - C/C 350-4 CEF - BC 1841
Vl.Total:
13.727,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.727,15
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/017-2016       
358,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 05/2016 - C/C 19-0 CEF - BC 1315
Vl.Total:
358,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
358,67
Outros/Não Aplicável
SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E 
AUTARQUIC
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.911.918/0001-55
74
6522/000-2016       
1.309,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE REF. AO MÊS 04/2016 - TESOURARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
1.309,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.309,10
Outros/Não Aplicável
CARMEN MARTINEZ DA COSTA
04.00.04.122.3.3.90.93.01
F
369.506.648-26
76
6552/000-2016       
487,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE IPTU/2015 - PROCESSO N° 2914/2016
Vl.Total:
487,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
487,85
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
107
3668/005-2016       
41,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 08696650/22 E RGI 08726299/10 EXERCÍCIO DE 2016 - PARA 
PAGAMENTO DAS FATURAS SABESP - PRAÇA JARDIM PLANALTO E JARDIM BRASIL - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
41,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 31/05/2016 ATÉ 31/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
148
14/005-2016       
306,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 05/2016 - C/C 305-9 CEF - BC 1559
Vl.Total:
306,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
306,56
5422/2016
Outros/Não Aplicável
ANDERSON CONCEIÇÃO DE FRANCA
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
284.557.818-07
190
6149/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM A COLOMBO/PR A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES PARA 
TRANSPORTE DE ATLETAS - DIA 15/05/2016 - SAÍDA: 04:00 HORAS - RETORNO: 17:00 HORAS - SERV. 
MUNICIPAIS
15,78
2,0000
7,89
3482/2015
Pregão Presencial
NOSSO TETO IND. COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO 
LTDA-
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.478.678/0001-23
191
2581/000-2016       
5.468,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - TUBO DE CONCRETO - 0,60X1,00M - PS1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
NOSSO TETO - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ESTRADAS RURAIS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
5.468,40
Un.:
UN
Quantidade:
90,0000
60,76
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
185
4585/001-2016       
31.835,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10
Vl.Total:
1.831,67
Un.:
LT
Quantidade:
583,3500
3,14
2 - ETANOL AUTOMOTIVO
233,43
LT
83,4000
2,80
3 - GASOLINA AUTOMOTIVA
4.707,58
LT
1.329,8600
3,54
4 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - PERÍODO DE 6 A 30 DE ABRIL - SERV. MUNICIPAIS
25.062,49
LT
8.583,0400
2,92
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
187
4190/000-2016       
1.233,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT - 
SERVIÇO DE LIMPEZA NO AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.233,00
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
205,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
284
5005/000-2016       
-0,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
6.263,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.263,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
284
5273/000-2016       
-0,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - EMPENHO COMPLEMENTAR - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,01
375/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
292
1345/003-2016       
33,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS EM: 01/04/2016 SENDO 01 TARIFA DE R$ 
8,45 - 11/04/2016 SENDO 01 TARIFA DE R$ 8,45 - 28/04/2016 SENDO 02 TARIFAS DE R$ 8,45 CADA, 
TOTALIZANDO R$ 16,90 - PENDENTES NO EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE ABRIL/2016 - AGENCIA 0492-8 - 
C/C 26.179-3 BANCODO BRASIL, COM RECURSO ESTADUAL DO CONVÊNIO PROGRAMA FUNDO A FUNDO - 
SAÚDE
Vl.Total:
33,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
33,80
3619/2016
Outros/Não Aplicável
MARTA MARIA DA SILVA E SILVA
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
182.371.198-78
300
4349/000-2016       
-318,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
5078/2016
Outros/Não Aplicável
MARTA MARIA DA SILVA E SILVA
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
182.371.198-78
300
5752/000-2016       
-100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
SAÚDE EM VIAGEM À SÃO PAULO NO DIA 19/05/2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
150,00
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
05.955.160/0001-08
299
4417/000-2016       
1.540,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE TV LCD/LED 40 POLEGADAS  - SEMP TOSHIBA DL4077I - PARA USO DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.540,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.540,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.13.01
O
315
5006/000-2016       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
2.327,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.327,32
197/2016
Pregão Presencial
HOSP LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
06.081.203/0001-36
328
4163/001-2016       
1.687,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA, CLORIDRATO 50MG - PROLOPA 250MG / ROCHE - PARA USO DE 
TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
1.687,80
Un.:
COMP
Quantidade:
2.910,0000
0,58
8829/2015
Pregão Presencial
EMPORIO HOSP. COM. PROD. CIRURG. H. LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.106.730/0001-22
338
5211/000-2016       
6.532,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 31/05/2016 ATÉ 31/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. Adicionada de LCPUFAS, tendo como fontes 
de carboidratos 100% lactose, sem adição de sacarose, com adição de vitaminas, minerais e oligoelementos. 
Lata com aproximadamente 400g a 800g. - Marca: APTAMIL 1 PREMIUM - DANONE / KASDORF
Vl.Total:
5.040,00
Un.:
KG
Quantidade:
144,0000
35,00
2 - Fórmula infantil com ferro para lactentes a partir do 6º mês de vida. Adicionada de LCPUFAS, tendo como 
fonte de carboidratos 100% lactose. sem adição de sacarose, com adição de vitaminas, minerais e 
oligoelementos. Lata com aproximadamente 400g a 800g. - Marca: APTAMIL 2 PREMIUM - DANONE / KASDORF
441,00
KG
12,6000
35,00
3 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. Lata com aproximadamente 400g a 800g. - 
Marca: MILUPA 1  - DANONE / KASDORF
90,00
KG
3,0000
30,00
4 - Fórmula infantil de partida, modificada, destinada a lactentes até o 6º mês de vida, de origem vegetal, 
destinada a lactentes e crianças com alergia ao leite de vaca, composto de 100% proteína isolada de soja, 
isento de lactose, constituído de proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas e minerais de acordo com IDR,  
acondicionado em lata apropriada, hermeticamente fechada contendo aproximadamente 400g a 800g. - Marca: 
APTAMIL SOJA 1 PREMIUM - DANONE / KASDORF
135,00
KG
3,0000
45,00
5 - Espessante instantâneo de alimentos e bebidas, frias ou quentes, à base de amido de milho modificado e 
maltodextrina. Permite as consistências xarope, mel ou pudim de acordo com a necessidade do paciente e 
dosagem indicada. Recomendado para pacientes com disfagia. Isento de sacarose, lactose e glúten. - Marca: 
NUTILIS - DANONE / MILUPA
630,00
KG
3,5000
180,00
6 - Fórmula infantil para episodios de regurgitação com predominância de caseína em relação as proteínas do 
soro do leite. Enriquecida com ferro e vitaminas.  Que apresente em sua composição predominancia de lactose 
como fonte de carboidrato. Lata de aproximadamente 400g. - Marca: APTAMIL AR  - DANONE / KASDORF - 
PARA USO DAS UNIDDES: ESF CAIÇARA, ESF JD SÃO JOÃO, ESF XANGRILÁ, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF ALAY 
CORREA, ESF AGROCHÁ, ESF CAPINZAL, ESF VOTUPOCA, ESF V.S. FRANCISCO, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF 
ARAPONGAL, ESF SERROTE, ESF TAQUARUÇU, ESF SÃO NICOLAU, ESF NOSSO TETO PELO PERÍDO DE 3 
(TRÊS) MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
290,00
KG
5,8000
50,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
323
512/005-2016       
83,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA 
SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
83,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
83,60
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
515/004-2016       
152,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO UBS 
CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
152,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
152,90
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
515/005-2016       
1.239,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO UBS 
CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.239,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.239,98
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1641/012-2016       
335,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
335,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
335,34
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
341
3184/003-2016       
90,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO FIAT FIORINO BDA 9487 E FORD 
RANGER EHE 7192 DO SETOR DE PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
90,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
45,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.13.01
O
429
5007/000-2016       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2016
Vl.Total:
689,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
689,39
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
453
4477/000-2016       
45.928,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
10.220,24
Un.:
LT
Quantidade:
3.329,0700
3,07
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
31.645,18
LT
8.741,7600
3,62
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
4.063,26
LT
1.349,9200
3,01
4207/2016
Dispensa
VIJAC AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
09.068.907/0001-67
378
5195/000-2016       
4.762,27
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 31/05/2016 ATÉ 31/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM . conforme descrito no processo de compra - RENAST - C/C 253-3 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
4.762,27
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.762,27
197/2016
Pregão Presencial
DAKFILM COMERCIAL LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
61.613.881/0001-00
489
4177/001-2016       
8.034,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10MG + DIPIRONA SÓDICA  250MG - PHARLAB - PARA USO DE TODAS 
AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
8.034,00
Un.:
DRAG
Quantidade:
26.000,0000
0,31
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
512
3183/001-2016       
90,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO FIAT STRADA DBA 9485 DO SETOR DE 
VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
90,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
45,00
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
512
4153/000-2016       
1.115,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - DENÚNCIA", impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x29,5cm: refilado, colado, 
incluindo arte final.
Vl.Total:
90,80
Un.:
BLC
Quantidade:
20,0000
4,54
2 - BLOCOS: "RELATORIO DE VISTORIA" A/4 FRENTE E VERSO, COM 100 FOLHAS, COR PRETO.
210,20
BLC
10,0000
21,02
3 - Capas de Processo Coordenação de Vigilância Sanitária (Processo Administrativo), impresso na cor: preto. 
Em papel cartolina 180g/m2 cor amarelo (1x0 cor), f final: 32,5x48cm. Acabamento: refilado, com 1 dobra, 
incluindo arte final.
252,00
UN
400,0000
0,63
4 - Capas de Processo Coordenação de Vigilância Sanitária (Prontuário), impresso na cor: preto. Em papel 
cartolina 180g/m2 cor verde (1x0 cor), f final: 24 x 32,5 cm. Acabamento: refilado, com 1 dobra, incluindo arte 
final.
531,00
UN
900,0000
0,59
5 - FICHA DE COLETA PROAGUA, 50X1 vias, impresso nas cores cyan, magenta, amarelo, preto. Em papel 
sulfite 56g/m2 (1x0 cores), f final: 21x29,5cm: refilado, colado e incluindo arte final. - PARA USO NAS 
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
31,35
BLC
1,0000
31,35
5424/2016
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
541
6369/000-2016       
652,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
194,40
Un.:
Quantidade:
5,0000
38,88
2 - LANCHES
23,67
3,0000
7,89
3 - PERNOITE - LEVARÁ DAIANY, REGINALDO, CINIRA E SIMONE AO CONGRESSO - BETT BRASIL EDUCAR 
2016, A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2016, EM SÃO PAULO/SP. SAÍDA ÀS 17h DO DIA 19/05 
E RETORNO ÀS 21h30MIN DO DIA 21/05 /2016 - C/C 442-0 EDUC/16 - EDUCAÇÃO
434,54
2,0000
217,27
1501/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOCAWEB S/C LTDA
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.351.877/0001-52
529
2486/000-2016       
280,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA - REF. AO PAGAMENTO DE MAIO/16 DO SITE DA PREFEITURA - 
C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
280,39
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
280,39
8362/2015
Pregão Presencial
REVERSON FERRAZ DA SILVA - ME
11.00.12.244.3.3.90.30.01
J
17.319.936/0001-82
543
576/000-2016       
99.441,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT DE UNIFORME ESCOLAR ENSINO INFANTIL (Creche e Pré-Escola), compostos por: 01 Camiseta Regata, 
02 Camiseta Mangas Curtas, 01 Camiseta Mangas Longas, 02 Bermudão ou 01 Short-saia + 01 Bermuda 
Corsário, 01 Calça Tecido, 01 Jaqueta Tecido, 02 Par de Meias. (Conf. especificações técnicas do Edital) - 
REVERSON FERRAZ - DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
99.441,00
Un.:
KIT
Quantidade:
508,0000
195,75
8362/2015
Pregão Presencial
REVERSON FERRAZ DA SILVA - ME
11.00.12.244.3.3.90.30.01
J
17.319.936/0001-82
543
1629/000-2016       
125.475,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT DE UNIFORME ESCOLAR ENSINO INFANTIL (Creche e Pré-Escola), compostos por: 01 Camiseta Regata, 
02 Camiseta Mangas Curtas, 01 Camiseta Mangas Longas, 02 Bermudão ou 01 Short-saia + 01 Bermuda 
Corsário, 01 Calça Tecido, 01 Jaqueta Tecido, 02 Par de Meias. (Conf. especificações técnicas do Edital) - 
REVERSON FERRAZ - DESINADOS AOS AOLUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
125.475,75
Un.:
KIT
Quantidade:
641,0000
195,75
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
3079/000-2016       
4.699,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA - CEAGESP
Vl.Total:
248,40
Un.:
KG
Quantidade:
72,0000
3,45
2 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP
327,66
KG
129,0000
2,54
3 - BATATA MONALISA - CEAGESP
1.071,88
KG
254,0000
4,22
4 - BATATA DOCE - CEAGESP
116,55
KG
37,0000
3,15
5 - BETERRABA - CEAGESP
93,44
KG
32,0000
2,92
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 31/05/2016 ATÉ 31/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
6 - CHUCHU - CEAGESP
756,56
KG
193,0000
3,92
7 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
712,32
KG
212,0000
3,36
8 - MANDIOCA - CEAGESP
207,48
KG
78,0000
2,66
9 - PEPINO JAPONÊS - CEAGESP
693,24
KG
159,0000
4,36
10 - TOMATE SALADA - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,14%, EMEI NOSSO NINHO 3,86% - 
EDUCAÇÃO
472,44
KG
93,0000
5,08
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
6006/005-2016       
258,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  (Troca de Ficha da Nota nº 3143/0-2016) -C/C 30.869-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
258,13
Un.:
%
Quantidade:
0,1000
2.498,25
5460/2016
Outros/Não Aplicável
EDISON FERREIRA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
038.156.048-18
721
6474/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - REFERENTE VIAGEM À PRAIA GRANDE/SP PARA LEVAR FAMÍLIA DE ITINERANTES, NO DIA 
15/05/2016 COM SAÍDA ÀS 06:00H E RETORNO ÀS 18:00H - ASSISTÊNCIA
15,78
2,0000
7,89
5459/2016
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
721
6475/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - REF. VIAGEM À SANTOS/SP PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA DE ELETRICISTA DA ELEKTRO 
PARA EXAMES ADMISSIONAIS NO LABORATÓRIO E ANÁLISES CLÍICAS, NO DIA 17/05/2016 COM SAÍDA AS 
04H00MIN E RETORNO ÀS 21H30MIN - ASSISTÊNCIA
15,78
2,0000
7,89
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/008-2016       
26,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - PARA O ANO DE 2016 - - Ref. C/c 30.865-X BB  ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
36,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
36,10
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
824
20/016-2016       
83,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, 
CEU VILA NOVA, KKKK E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
83,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
83,60
REGISTRO, 6 de Junho de 2016.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 31/05/2016 ATÉ 31/05/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
6
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125